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健全完善的全面風險管理體系，是企業有效開展全面風險管理的前提和保障。根據國資委及監管機構的要求，優化完善風險管理組織體系，為全面風險管理體系的有效運轉奠定基礎。規范公司法人治理結構，建立了董事會統領、總經理掛帥、風險管理部主管、其他職能部門與業務單元主責的分級管理體系，構建起職責清晰、流程規范的風險控制三道防線，即各有關職能部門和業務單位為一道防線，風險管理職能部門為第二道防線,內部審計部門為第三道防線。以公司體制機制變化為契機，對風險管理流程進行系統梳理和優化，完善《全面風險管理制度》《重大風險預警及應急處置暫行管理辦法》《法律風險防控管理辦法》《合同管理辦法》《風險管理專項考核辦法》等制度文件，健全風險管理制度體系，提高了公司風險管理的制度化、規范化水平。

二、加強風險評估，夯實風險管理基礎

風險評估是全面風險管理的起點與基礎，風險評估的組織策劃、評估結果的準確與否直接影響全面風險管理的績效。公司采取“自上而下、縱橫結合、內外結合、定性與定量相結合”的評估方式，精心策劃、組織開展年度風險識別、風險分析、風險評價，并根據內外部環境的變化動態調整。風險梳理采取“自下而上”的方式，即崗位風險、生產廠及部室層面風險、公司層面風險，體現了風險的層次性和統一性；風險辨識采取“縱橫整合”的方法，即橫向覆蓋所有職能部門，重點業務事項，縱向從政策、制度及執行、組織職責、人力資源等各方面進行深入分析，體現了風險識別的全面性和準確性；風險分析采取“內外結合”的方式，不僅分析公司內部的風險因素，而且分析行業層面、國內經濟形勢以及政治經濟形勢，內外結合，形成公司范圍的風險數據庫。風險評價采取定性與定量相結合的方式，對識別的風險及其關鍵成因采取數據對比分析、概率技術、壓力測試等多種方法進行定量分析，主要采用訪談、集體討論、專家咨詢、問卷調查等方法進行定性分析，逐項分析風險發生的可能性及影響程度，體現風險分析的客觀性、可靠性。通過系統全面的風險評估，確定公司重大風險，為風險管理策略和風險防控方案的制定奠定基礎。

三、突出重點領域，強化專項風險管控

緊緊圍繞公司發展戰略和生產經營目標，以精益管理為導向，持續優化管理流程，將風險管理各項要求融入企業管理與業務流程之中，實現生產經營活動風險管理全覆蓋，促使風險管理和日常生產經營有機融合。本著兼顧全面突出重點的原則，在日常風險管理工作有序開展的同時，突出專項風險管控。近年來，公司持續加強投資并購、合同管理、供應商管理等重點領域的專項風險評估工作，取得了明顯成效。一是深入開展公司重大投資、重大收購等項目的風險評估，對項目在投資環境、政策法規、市場前景、經營預測、財務稅收、資金籌措、投資效益等方面面臨的各項風險進行準確評估，為有效防控投資決策風險提供充分的依據。二是持續加強合同管理，推行合同標準化文本，加強對非標準合同文本的審查力度，對照標準文本風險提示逐項排查，規避合同風險；建立重大合同履約報告機制，對重大合同履約情況實施全過程動態跟蹤，定期評估重大合同執行情況及存在的各類風險。三是加強供應商管理，完善供應商評價體系。定期對供應商進行考評，考評內容包括質量、價格、履約情況、售后服務、業務量、供貨及時性、使用單位投訴情況、經營合法性等各個方面，建立失信供應商黑名單機制，定期發布禁止合作名錄和限制合作名錄，規范采購業務各環節操作標準，實現對各節點的精細化風險管控，提高了物資采購質量和供應保障能力。通過對重點領域業務的專項風險評估，深入揭示出管理和執行過程中存在的問題和潛在風險，有針對性的提出整改意見和風險防控建議，動態監督風險防控措施執行情況，提升了專項風險管控效果。

四、以風險管理為導向，持續優化內控體系

內部控制是全面風險管理的必要環節，如果內部控制存在重大缺陷，就可能導致重要風險控制不當，對企業發展戰略產生重大影響。企業要科學、持續發展，必須建立以風險管理為導向的內部控制體系。公司按照《企業內部控制規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合內部控制的運行情況，聘請專業管理咨詢機構，系統梳理評價原有的內部控制制度、業務流程、控制環節和操作步驟，優化完善《內部控制手冊》，筑牢內部控制的基礎平臺，實現體系方案的落地和實施；強化內部控制評價，編制《自我評估手冊》，構建持續改進機制。建立以風險管理為導向的內控體系運行機制，以公司戰略為核心，辨識評估企業面臨的主要風險，依據主要風險確定管控流程，制定流程風險管控活動，實施內控自我評估，持續開展管理改進，有效防范企業運營風險。

五、優化信息系統，提升管理質量和效率

高效率的信息系統是全面風險管理的有力支撐。公司結合ERP信息系統升級改造，進一步完善全面風險管理信息系統，圍繞監控預警、量化風險等功能進行了補充與優化，重點對原ERP信息系統合同管理模塊和供應商管理模塊進行了優化再造,使得合同管理模塊與計劃、采購、銷售、財務等信息系統模塊實現了有效銜接,構建了以合同為主線的全過程管理平臺,實現合同業務規范化、系統化、信息化管理；供應商管理審批流程更加簡捷智能,管理更加規范。通過信息資源的有效整合，提高了風險管理信息系統與其他業務管理信息系統的集成度，提升了風險管理工作的質量和效率。

六、完善考核機制，實現有效管控

為促進全面風險管理制度的有效貫徹落實，建立風險防控長效機制，公司制定了《風險管理專項考核管理辦法》，完善了風險管理考核體系。風險管理考核包括四個方面，即全面風險管理體系運行考核、專項風險管理考核、內部控制及內控審計考核、重大風險事件（否決指標）考核，進一步細化了風險評分標準，并嚴格兌現獎懲。采用定性考核與定量考核相結合的方式，定期對各單位的風險管理工作進行監督考評，重點跟蹤、評價重大風險管控實施情況和管控效果，動態監督重大風險管控措施的整改落實情況，確保重大風險得到有效管控。對于企業而言，全面風險管理是一項系統工程，具有無固定成熟模式、個性突出的特點，也是一個持續改進和完善的管理過程。因此，企業應結合風險管理現狀和需求，對風險進行常態化管理，做到定性與定量相結合，風險與績效評價相結合，將風險管理信息系統與其他信息系統深度融合，以推進公司合理規避風險。持續探索創新，提升風險管理能力，有效的規避和防范風險，保障公司持續健康發展。